rss

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края за 2011 год.

23.03.2012 07:12

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАВЕТНЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

22 марта 2012 г.                                                                                  № 12

 

с. Заветное

 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края за 2011 год.

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, в соответствии Федеральному закону от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва

 

РЕШИЛ:

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края за 2011 год

 

2.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономической политике Совета депутатов муниципального образования Заветненский сельсовет

 

3.  Решение вступает в силу со дня его  подписания и опубликования в периодическом печатном издании администрации муниципального образования Заветненский сельсовет «Вестник села Заветного».

 

 

 

Глава муниципального образования

Заветненский сельсовет

Кочубеевского района                                                                 И.О.Меда

 

 

 

УТВЕРЖДЕН

решением Совета депутатов

муниципального образования

Заветенский сельсовет

Кочубеевского района

Ставропольского края

четвертого созыва

от 22 марта 2012 г.  № 12

 

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования

Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края

за 2011 год

 

Доходы

Годовая бюджетная роспись доходов бюджета муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края составлена и утверждена в соответствии с налоговым законодательством и бюджетной классификацией Российской Федерации.

Собственные доходы с учетом внесенных изменений по плану  составляют 2000,4 тысяч рублей.

Исполнение по собственным доходам составило 2203,88 тысяч рублей или 110,2 %, в том числе по видам доходов:

Налог на доходы физических лиц: план – 683,0 тысяч рублей, исполнение – 813,98 тысяч рублей или 119,2 %;

Единый сельскохозяйственный  налог: план – 62,0 тысяч рублей, исполнение – 62,1 тысяч рублей или 100,2 %;

Налог на имущество физических лиц: план – 110,0 тысяч рублей, исполнение – 112,3 тысяч рублей или 102,1 %;

Транспортный налог с организаций: план – 40,0 тысяч рублей, исполнение -40,3 тысяч рублей или 100,8 %;

Транспортный налог с физических лиц: план – 135,0 тысяч рублей, исполнение – 145,9 тысяч рублей или 108,1 %;

Земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соответствии с п п. 1 п. 1 ст. 394 Налогового кодекса РФ: план – 765,0 тысяч рублей, исполнение – 808,4 тысяч рублей или 105,7%;

Земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соответствии с п п. 2 п. 1 ст. 394 Налогового кодекса РФ: план – 70,0 тысяч рублей, исполнение – 69,1 тысяч рублей или 98,7 %;

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам : план – 65,0 тыс. рублей, исполнение – 60,9 тыс. рублей или 93,7 %;

Государственная пошлина: план – 25,0 тысяч рублей, исполнение -24,5 тысяч рублей  или 98 %;

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – исполнено – 1,3 тыс. рублей;

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности: план – 40,0 тысяч рублей, исполнение – 42,9 тысяч рублей или 107,3 %;

Доходы от продажи материальных и нематериальных  активов: план – 5,4 тысяч рублей, исполнение – 22,2 тысяч рублей.

Согласно бюджетной росписи доходов безвозмездные поступления в отчетном году по плану составляют 5190,98 тысяч рублей, фактически поступило 5190,98 тысяч рублей, в том числе:

дотаций  4841,07 тысяч рублей при плане 4841,07 тысяч рублей или 100 %

субсидий и субвенций  349,91 тысяч рублей при плане 349,91 тысяч рублей или 100  %.

 

Расходы

Объем расходов местного бюджета на 2011 год в соответствии с утвержденной бюджетной  росписью составил 6301,28 тысяч рублей. В ходе исполнения местного бюджета плановые ассигнования в течение текущего года по расходам учтены на 3193,72 тысяч рублей и уточненный объем расходов местного бюджета в 2011 году составил 9495,0 тысяч рублей.

Кассовое исполнение за отчетный период составило 8123,46 тысяч рублей или 85,5 %. Остаток средств местного бюджета по состоянию на 01 января 2012 года на счетах главных распорядителей и получателей средств местного бюджета и основном счете местного бюджета составили 1575,02 тысяч рублей.

 

Общегосударственные вопросы

 

Уточненные плановые ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2011 году составили 2542,97 тысяч рублей, кассовые расходы составили 2397,05 тысяч рублей или 94,3 %  к уточненному плану:

На оплату труда и начисления на оплату труда – 1897,73 тыс. рублей (93,02% от плана);

Компенсация на санаторно- курортное лечение – 104,3 тыс. рублей (100% к плану);

Услуги связи – 69,2 тыс. рублей(100% к плану);

Коммунальные услуги - 66,5 тыс. рублей (100% к плану);

Арендная плата – 156,0 тыс. рублей (100% от плана);

Оплата по налогам и сборам – 19,3 тыс. рублей (100% к плану);

Увеличение стоимости материальных запасов- 75,4 тыс. рублей (95,4% к плану);

Увеличение стоимости основных средств – 8,7 тыс. рублей (100 % к плану).

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

 

На финансирование расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» плановые ассигнования за 2011 год составили 258,0 тыс. рублей, в том числе: на предупреждение ликвидации ЧС и стихийных бедствий – 229 тыс. рублей, исполнение – 35,17 тыс. рублей или 15,4 % (приобретено видеонаблюдение).

 

Национальная экономика

 

На финансирование расходов по разделу национальная экономика на 2011 год плановые назначения составили 381,13 тыс. рублей, кассовое исполнение составляет 283,0 тыс. рублей или 74,3 % от плана снижение затрат за счет софинансирования из краевого бюджета на программу «Градостроительство в Ставропольском крае на 2010- 2012 годы».

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

На финансирование расходов по разделу «Благоустройство»  бюджетной  росписью в 2011 году уточненные плановые ассигнования составили 2637,45 тысяч рублей, кассовый расход составил 2504,58 тысяч рублей или 94,9 % от уточненного плана:

Уличное освещение – 430,37 тыс. рублей (96,7 % к плану) приобретено светильников для уличного освещения на сумму 83,98 тыс. рублей, монтаж светильников на сумму 68,7 тыс. рублей;

Строительство и содержание дорог – 1297,95 тыс. рублей (94,1% к плану), на территории с. Заветное было положено асфальтобетонное покрытие по улицам Ленина, Советская, Баркова, Кочубея, Мира, Севастопольская ;

Прочие мероприятия по благоустройству -756,87 тыс. рублей (95,5 % к плану) в том числе покупка спортивно-игрового комплекса для установки на территории поселения на сумму 551,9 тыс. рублей, сбор и вывоз мусора – 29,4 тыс. рублей.

 

 

Культура

 

Ассигнования на финансирование расходов по разделу «Культура, кинематография» бюджетной  росписью в 2011 году  предусмотрены были средства в сумме 2370,75 тысяч рублей, кассовый расход  составил  1808,45 тысяч  рублей  или 76,3 % от уточненного плана:

Расходы на оплату труда с начислениями – 925,43 тыс. рублей (81,4% к плану) в связи с вакантным местом директора СДК, библиотекарь;

На компенсацию льгот работникам культуры, проживающим в сельской местности – 45,4 тыс. рублей (81,2% к плану);

Проведение мероприятий – 91,5 тыс. рублей (71,1% к плану);

Прочие работы, услуги – 351,3 тыс. рублей (71,3% к плану) в том числе проведение новогоднего праздника;

 

Физическая культура и  спорт

Ассигнования  финансирование расходов по разделу «Физическая культура и спорт» в 2011 году были предусмотрены средства в сумме 465,12 тысяч рублей. Кассовое исполнение за отчетный период произведено на сумму 360,1 тысяч рублей или 77,4 % к уточненным плановым ассигнованиям, в том числе: расходы на оплату труда с начислениями -124,63 тыс. рублей (92,6% от плана);

На проведение спортивных мероприятий – 158,02 тыс. рублей или 100 % от плана; увеличение стоимости материальных запасов – 58,1 тыс. рублей или 75,4 % от плана, на приобретение спорт. инвентаря и спорттоваров.

 

Социальная политика

 

Уточненный план по разделу «Социальная политика»  в отчетном периоде составил 335,8 тысяч рублей. Исполнение составило 252,0 тысяч рублей или 75 % к уточненному плану

 

Межбюджетные трансферты

 

Объем расходов передаваемых в виде  межбюджетных трансфертов утвержден бюджетной росписью в 2011 году в сумме 5190,98 тысяч рублей, из них исполнено за отчетный период 5190,98 тысяч рублей или 100 %.

 

ИСТОЧНИКИ ПОГАШЕНИЯ

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Бюджет муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края на 2011 год принят сбалансированным. В течение года бюджет муниципального образования Заветненский сельсовет уточнен на сумму остатков, сложившихся на счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2011 г. в размере 2303,62 тыс. рублей и, при этом все остатки направлены на дополнительные меры.

Результатом исполнения бюджета муниципального образования Заветненский сельсовет  явился дефицит в сумме 728,6 тыс. рублей.

Исполнение местного бюджета осуществлялось финансовым управлением администрации Кочубеевского муниципального района и отделом казначейского исполнения бюджета министерства финансов Ставропольского края по Кочубеевскому району по казначейской системе на основе сводной бюджетной росписи, составленной финансовым управлением в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Финансирование расходов местного бюджета производится в соответствии с утвержденными порядками, которые определяют механизм исполнения конкретных расходов местного бюджета, процедуры контроля и учета.

 

Исполнение бюджета муниципального образования Заветненский сельсовет

за 2011 год

(в тыс. рублей)

Наименование

Утверждено сводной бюджетной росписью на 2011 год с учетом внесенных изменений

Кассовое исполнение

% исполнения к принятому плану 2011 года

Налоговые и неналоговые доходы

1930,0

2112,96

109,5

Налоги на прибыль, доходы

683,0

813,98

119,2

Налог на доходы физических лиц

683,0

813,98

119,2

Налоги на совокупный доход

62,0

62,1

100,2

Единый сельскохозяйственный налог

62,0

62,1

100,2

Налоги на имущество

1120,0

1176,0

105

Налог на имущество физических лиц

110,0

112,3

102,1

Транспортный налог с организаций

40,0

40,3

100,8

Транспортный налог с физических лиц

135,0

145,9

108,1

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной пп. 1 п.1 ст 394 НК РФ

765,0

808,4

105,7

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной пп.2 п.1 ст 394 НК РФ

70,0

69,1

98,7

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам

65,0

60,9

93,7

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 г.)

65,0

60,9

93,7

Государственная пошлина

25,0

24,5

98

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат  государства

-

1,3

 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

40,0

42,9

107,3

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки

40,0

42,9

107,3

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

5,4

22,2

411,1

Доходы от продажи земельных участков

5,4

22,2

411,1

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет

-

-

-

Безвозмездные поступления

5190,98

5190,98

100

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы (дотации)

4841,07

4841,07

100

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

197,13

197,13

100

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

152,78

152,78

100

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации

-

 

-

Итого доходов

7191,38

7394,86

102,8

РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы

2913,65

2752,06

94,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления

487,43

439,0

90,1

Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

2055,54

1958,05

95,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов

146,0

146,0

100

Другие общегосударственные вопросы

224,68

209,01

93,1

Национальная оборона

128,1

128,1

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

128,1

128,1

100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

258,0

35,18

13,6

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

229,0

35,18

13,6

Обеспечение пожарной безопасности

29,0

-

-

Национальная экономика

381,13

283,0

74,3

Другие вопросы в области национальной экономики

381,13

283,0

74,3

Жилищно-коммунальное хозяйство

2637,45

2504,58

94,9

Благоустройство

2637,45

2504,58

94,9

Образование

5,0

-

 

Молодежная политика и оздоровление детей

5,0

-

 

Культура, кинематография и средства массовой информации

2370,75

1808,45

76,3

культура

1652,59

1090,29

65,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средства массовой информации

718,16

718,16

100

Социальная политика

335,8

252,0

75

Социальное обеспечение населения

335,8

252,0

75

Здравоохранение, физическая культура и спорт

465,12

360,09

77,4

Физическая культура и спорт

465,12

360,09

77,4

Итого расходов

9495,0

8123,46

85,5

Дефицит (-), профицит(+)

-2303,62

-728,6

 

 

 

 

Управляющий делами администрации

муниципального образования

Заветненский сельсовет                                                            Е.В. Перевертайло

Вложения:
Скачать файл (Решение №12 от 22.03.2012.doc)Решение №12 от 22.03.2012.doc[Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края за 2011 год.]111 Kb

СайтСайт Сайт Сайт Сайт Сайт Сайт Сайт Сайт Сайт Сайт

Сайт

Сайт