О принятии к сведению информации об исполнении бюджета муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края за 1 квартал 2016 года
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАВЕТНЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
12 мая 2016 г. № 218
с. Заветное
О принятии к сведению информации об исполнении бюджета муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края за 1 квартал 2016 года
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, статьями 14, 35, 52 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7, 24, 50 Устава муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края за 1 квартал 2016 года (согласно приложению).
2. Администрации Заветненского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края:
2.1. Продолжить осуществление дополнительных мер по погашению задолженности по налогам, зачисляемым в местный бюджет.
2.2. Обеспечить организацию работы с руководителями организаций всех форм собственности по осуществлению следующих мероприятий:
- своевременность и полноту перечисления в бюджет хозяйствующими субъектами удержания сумм налога на доходы физических лиц.
2.2. Проводить ежемесячно анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования Заветненский сельсовет с целью выявления причин отклонения выполнения плана по сбору налоговых и неналоговых доходов от запланированных сумм.
2.4. Усилить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, экономической политике, строительству, муниципальной собственности, транспорту, коммунальному хозяйству и тарифной политике
4. Решение вступает в силу со дня его опубликования в периодическом печатном издании администрации муниципального образования Заветненский сельсовет «Вестник села Заветного».
Глава муниципального образования
Заветненский сельсовет
Кочубеевского района
Ставропольского края И.О.Меда
ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении бюджета муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края за I квартал 2016 года
Годовая бюджетная роспись доходов бюджета муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края составлена и утверждена в соответствии с налоговым законодательством и бюджетной классификацией Российской Федерации.
Собственные доходы с учетом внесенных изменений по плану составляют 4385,0 тысяч рублей.
Исполнение по собственным доходам составило 737,53 тысяч рублей или 16,8 %, в том числе по видам доходов:
Налог на доходы физических лиц: план – 640,00 тысяч рублей, исполнение – 114,76 тысяч рублей или 17,9 %;
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ: план – 969,00 , исполнение – 316,45 тысяч рублей или 32,7 %;
Единый сельскохозяйственный налог: план – 32,0 тысяч рублей, исполнение – 7,42 тысяч рублей или 23,2 %;
Налог на имущество физических лиц: план – 420,0 тысяч рублей, исполнение – 25,24 тысяч рублей или 6 %;
Земельный налог с организаций: план – 1151,0 тысяч рублей, исполнение – 251,66 тысяч рублей или 21,9 %;
Земельный налог с физических лиц : план – 1161,0 тысяч рублей, исполнение – 18,33 тысяч рублей или 1,6 %;
Государственная пошлина: план – 12,0 тысяч рублей, исполнение -3,5 тысяч рублей или 29,2 %;
Согласно бюджетной росписи доходов безвозмездные поступления в отчетном году по плану составляют 4477,40 тысяч рублей, фактически поступило 1483,54 тысяч рублей, в том числе:
дотаций 955,51 тысяч рублей при плане 3822,05 тысяч рублей или 25 %
Субвенций 53,03 тысяч рублей при плане 180,35 тысяч рублей или 29,4 %.
Прочие безвозмездные поступления-475 тысяч рублей или 100%.
Объем расходов местного бюджета на 1 квартал 2016 года в соответствии с утвержденной бюджетной росписью составил 9307,79 тысяч рублей.
Кассовое исполнение за отчетный период составило 1383,43 тысяч рублей или 14,9 %.
Наибольший удельный вес в общей структуре расходов занимают расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» - 46,8% (647,86 тыс. рублей), «Культура и кинематография» - 41,2 % (569,72 тыс. рублей).
Уточненные плановые ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2016 год составили 3103,31 тысяч рублей, кассовые расходы составили 647,86 тысяч рублей или 20,9 % к уточненному плану:
На оплату труда и начисления на оплату труда – 489,49 тыс. рублей (20,4 % от плана);
Компенсация на санаторно- курортное лечение – 31,91 тыс. рублей (30,6% к плану);
Услуги связи – 11,06 тыс. рублей (15,8 % к плану);
Коммунальные услуги – 45,0 тыс. рублей (25% к плану);
Работы, услуги по содержанию имущества – 14,75 тыс. рублей (29,5 % от плана);
Прочие работы, услуги- 7,7 тыс. рублей (19,25 % от плана);
Увеличение стоимости материальных запасов- 10,76 тыс. рублей (12,9 % к плану);
На финансирование расходов по разделу национальная экономика на 2016 год плановые назначения составили 1026,51 тыс. рублей.
На финансирование расходов по разделу «Благоустройство» бюджетной росписью в 2016 году уточненные плановые ассигнования составили 1050,00 тысяч рублей, кассовый расход составил 103,16 тысяч рублей или 9,8 % от уточненного плана:
Уличное освещение – 68,0 тыс. рублей (21,9 % к плану);
Прочие мероприятия по благоустройству – 35,16 тыс. рублей (4,7 % к плану) в том числе покупка ГСМ – 9,6 тыс. рублей.
Ассигнования на финансирование расходов по разделу «Культура, кинематография» бюджетной росписью в 2016 году предусмотрены были средства в сумме 3414,14 тысяч рублей, кассовый расход составил 569,72 тысяч рублей или 16,7 % от уточненного плана:
Расходы на оплату труда с начислениями – 257,06 тыс. рублей (16,0 % к плану);
Прочие работы, услуги – 108,88 тыс. рублей (26,2 % к плану);
Ассигнования финансирование расходов по разделу «Физическая культура и спорт» в 2016 году были предусмотрены средства в сумме 234,29 тысяч рублей, исполнение – 29,73 ( 12,6 % к плану);
Уточненный план по разделу «Социальная политика» в отчетном периоде составил 250,0 тысяч рублей.
Исполнение местного бюджета осуществлялось администрацией Заветненского сельсовета и отделом управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю по Кочубеевскому району на основе сводной бюджетной росписи, составленной в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, решения Совета депутатов муниципального образования Заветненский сельсовет «О бюджете муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год» № 201 от 23.12.2015 года.
Финансирование расходов местного бюджета производится в соответствии с утвержденными порядками, которые определяют механизм исполнения конкретных расходов местного бюджета, процедуры контроля и учета.
Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального
образования Заветненский сельсовет
Кочубеевского района Ставропольского края
четвертого созыва
от 12 мая 2016 года № 218
ДОХОДЫ
бюджета Заветненского сельсовета по кодам классификации бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации за 1 квартал 2016 года
(в тыс. рублей)
|
Код бюджетной классификации |
Наименование |
Утверждено Решением о бюджете на 2016 год с учетом изменений |
Исполнено за 1 квартал 2016 года |
Процент исполнения к принятому плану |
|
100 |
|
969,00 |
316,45 |
32,7 |
|
10010302200010000110 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
969,00 |
316,45 |
32,7 |
|
10010302200010000110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
969,00 |
316,45 |
32,7 |
|
182 |
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ |
3404,00 |
417,41 |
12,3 |
|
18210000000000000000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
3404,00 |
417,41 |
12,3 |
|
18210100000000000110 |
Налоги на прибыль, доходы |
640,00 |
114,76 |
17,9 |
|
18210102010010000110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
640,00 |
114,76 |
17,9 |
|
18210500000010000110 |
Налоги на совокупный доход |
32,00 |
7,42 |
23,2 |
|
18210503000010000110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
32,00 |
7,42 |
23,2 |
|
18210600000000000110 |
Налоги на имущество |
2732,00 |
295,23 |
10,8 |
|
18210601030100000110 |
Налог на имущество физических лиц |
420,00 |
25,24 |
6 |
|
18210606033100000110 |
Земельный налог с организаций |
1151,00 |
251,66 |
21,9 |
|
18210606043100000110 |
Земельный налог с физических лиц |
1161,00 |
18,33 |
1,6 |
|
201 |
Администрация муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края |
4489,40 |
1487,04 |
33,1 |
|
20110804000100000110 |
Государственная пошлина |
12,00 |
3,5 |
29,2 |
|
20120200000000000000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы (дотации) |
4477,40 |
1483,54 |
33,1 |
|
20120201001100000151 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
3609,05 |
902,26 |
25,0 |
|
20120201003100000151 |
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
213,00 |
53,25 |
25,0 |
|
20120203000100000151 |
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований |
180,35 |
53,03 |
29,4 |
|
20121705000100000151
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
475,00 |
475,00 |
100 |
|
|
Итого доходов |
8862,40 |
2221,07 |
25,06 |
Приложение № 2
к решению Совета депутатов муниципального
образования Заветненский сельсовет
Кочубеевского района Ставропольского края
четвертого созыва
от 12 мая 2016 года № 218
ДОХОДЫ
бюджета Заветненского сельсовета по кодам доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета за 1 квартал 2016 года
(в тыс. рублей)
|
Код бюджетной классификации |
Наименование |
Утверждено решением о бюджете на 2016 год с учетом внесенных изменений |
Исполнено за 1 квартал 2016 года |
Процент исполнения к принятому плану |
|
10000000000000000000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
4385,00 |
737,53 |
16,8 |
|
00010100000000000110 |
Налоги на прибыль, доходы |
640,00 |
114,76 |
17,9 |
|
00010102000010000110 |
Налог на доходы физических лиц |
640,00 |
114,76 |
17,9 |
|
00010302200010000110 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
969,00 |
316,45 |
32,7 |
|
00010302200010000110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
969,00 |
316,45 |
32,7 |
|
00010500000010000110 |
Налоги на совокупный доход |
32,00 |
7,42 |
23,2 |
|
00010503000010000110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
33,00 |
7,42 |
23,2 |
|
00010600000000000110 |
Налоги на имущество |
2732,00 |
295,23 |
10,8 |
|
00010601030100000110 |
Налог на имущество физических лиц |
420,00 |
25,24 |
6 |
|
00010606033100000110 |
Земельный налог с организаций |
1151,00 |
251,66 |
21,9 |
|
00010606043100000110 |
Земельный налог с физических лиц |
1161,00 |
18,33 |
1,6 |
|
00010804000010000110 |
Государственная пошлина |
12,00 |
3,5 |
29,2 |
|
00020000000000000000 |
Безвозмездные поступления |
4477,40 |
1483,54 |
33,1 |
|
00020200000000000000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы (дотации) |
4002,40 |
1008,54 |
25,2 |
|
00020201001100000151 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
3609,05 |
902,26 |
25 |
|
00020201003100000151 |
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
213,00 |
53,25 |
25 |
|
00020203000100000151 |
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований |
180,35 |
53,03 |
29,4 |
|
20121705000100000151
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
475,00 |
475,00 |
100
|
|
|
Итого доходов |
8862,40 |
2221,07 |
25,06 |
Приложение № 3
к решению Совета депутатов муниципального
образования Заветненский сельсовет
Кочубеевского района Ставропольского края
четвертого созыва
от 12 мая 2016 года № 218
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов бюджета Заветненского сельсовета за 1 квартал 2016 года
по ведомственной структуре бюджета в разрезе разделов (РЗ), подразделов (ПР), целевых статей расходов (ЦСР) и вида расходов (ВР) классификации бюджетов Российской Федерации
(в тыс. рублей)
|
Наименование показателя |
Глава |
РЗ
|
ПР |
ЦСР |
ВР |
Утверждено решением о бюджете на 2016 год с учетом изменений |
Исполнено за 1 квартал 2016 года |
Процент исполнения |
|
Администрация МО Заветненский сельсовет |
201 |
|
|
|
|
9307,79 |
1383,43 |
14,9 |
|
Общегосударственные вопросы |
201 |
01 |
|
|
|
3101,31 |
647,86 |
20,9 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
201 |
01 |
02 |
|
|
664,00 |
207,46 |
31,2 |
|
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
201 |
01 |
02 |
5000000000 |
|
664,00 |
207,46 |
31,2 |
|
Глава муниципального образования |
201 |
01 |
02 |
5030000000 |
|
664,00 |
207,46 |
31,2 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
201 |
01 |
02 |
5030010010 |
|
41,55 |
41,55 |
100 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
201 |
01 |
02 |
5030010010 |
100 |
41,55 |
41,55 |
100 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
201 |
01 |
02 |
5030010020 |
|
622,45 |
165,91 |
26,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
201 |
01 |
02 |
5030010020 |
100 |
622,45 |
165,91 |
26,7 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
201 |
01 |
03 |
|
|
52,36 |
13,09 |
25 |
|
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
201 |
01 |
03 |
5000000000 |
|
52,36 |
13,09 |
25 |
|
Центральный аппарат |
201 |
01 |
03 |
5040000000 |
|
52,36 |
13,09 |
25 |
|
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету муниципального района на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
201 |
01 |
03 |
5040090040 |
|
52,36 |
13,09 |
25 |
|
Межбюджетные трансферты |
201 |
01 |
03 |
5040090040 |
500 |
52,36 |
13,09 |
25 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
201 |
01 |
04 |
|
|
2273,64 |
403,22 |
17,7
|
|
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
201 |
01 |
04 |
5000000000 |
|
2273,64 |
403,22 |
17,7
|
|
Центральный аппарат |
201 |
01 |
04 |
5040000000 |
|
2273,64 |
403,22 |
17,7
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
201 |
01 |
04 |
5040010010 |
|
522,71 |
89,28 |
17,1
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
201 |
01 |
04 |
5040010010 |
100 |
94,18 |
- |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
201 |
01 |
04 |
5040010010 |
200 |
423,53 |
89,07 |
21 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
201 |
01 |
04 |
5040010010 |
800 |
5,00 |
0,21 |
4,2 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
201 |
01 |
04 |
5040010020 |
|
1750,93 |
313,94 |
17,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
201 |
01 |
02 |
5040010020 |
100 |
1750,93 |
313,94 |
17,9 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
201 |
01 |
13 |
|
|
113,31 |
24,08 |
21,3 |
|
Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением непрограммных направлений |
201 |
01 |
13 |
5060000000 |
|
102,5 |
24,08 |
23,5 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств государства |
201 |
01 |
13 |
5060010040 |
|
102,5 |
24,08 |
23,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
201 |
01 |
13 |
5060010040 |
200 |
99,5 |
21,13 |
21,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
201 |
01 |
13 |
5060010040 |
800 |
3,00 |
2,95 |
98,3 |
|
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (администрация МО) |
201 |
01 |
13 |
5100000000 |
|
10,81 |
- |
- |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
201 |
01 |
13 |
5110000000 |
|
10,81 |
- |
- |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
201 |
01 |
13 |
5110059300 |
|
10,81 |
- |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
201 |
01 |
13 |
5110059300 |
200 |
10,81 |
- |
- |
|
Национальная оборона |
201 |
02 |
|
|
|
169,54 |
24,97 |
14,7 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
201 |
02 |
03 |
|
|
169,54 |
24,97 |
14,7 |
|
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (администрация МО) |
201 |
02 |
03 |
5100000000 |
|
169,54 |
24,97 |
14,7 |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
201 |
02 |
03 |
5110000000 |
|
169,54 |
24,97 |
14,7 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
201 |
02 |
03 |
5110051180 |
|
169,54 |
24,97 |
14,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
201 |
02 |
03 |
5110051180 |
100 |
159,54 |
24,97 |
15,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
201 |
02 |
03 |
5110051180 |
200 |
10,0 |
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
201 |
03 |
|
|
|
60,0 |
|
|
|
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
201 |
03 |
09 |
|
|
|
|
|
|
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (администрация МО) |
201 |
03 |
09 |
5100000000 |
|
|
|
|
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
201 |
03 |
09 |
5110000000 |
|
|
- |
|
|
Расходы связанные с реализацией мероприятий по противодействию коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления |
201 |
03 |
09 |
5110020020 |
|
5,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
201 |
03 |
09 |
5110020020 |
200 |
5,00 |
|
|
|
Расходы на мероприятия по реализации мер профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории |
201 |
03 |
09 |
5110020160 |
|
5,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
201 |
03 |
09 |
5110020160 |
200 |
5,00 |
|
|
|
Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
201 |
03 |
09 |
5110022010 |
|
|
|
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
201 |
03 |
09 |
5110022010 |
200 |
50,00 |
|
|
|
Национальная экономика |
201 |
04 |
|
|
|
1026,51 |
8,00 |
0,8 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
201 |
04 |
09 |
|
|
1016,51 |
- |
- |
|
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (администрация МО) |
201 |
04 |
09 |
5100000000 |
|
1016,51 |
- |
- |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
201 |
04 |
09 |
5110000000 |
|
1016,51 |
|
|
|
Расходы на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования |
201 |
04 |
09 |
5110020310 |
|
500,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
201 |
03 |
09 |
5110020310 |
200 |
500,00 |
|
|
|
Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства |
201 |
04 |
09 |
5110022020 |
|
516,51 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
201 |
04 |
09 |
5110022020 |
200 |
516,51 |
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
201 |
04 |
12 |
|
|
10,00 |
8,00 |
80 |
|
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (администрация МО) |
201 |
04 |
12 |
5100000000 |
|
10,00 |
8,00 |
80 |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
201 |
04 |
12 |
5110000000 |
|
10,00 |
8,00 |
80 |
|
Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию |
201 |
04 |
12 |
5110022040 |
|
10,00 |
8,00 |
80 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
201 |
04 |
12 |
5110022040 |
200 |
10,00 |
8,00 |
80 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
201 |
05 |
|
|
|
1050,00 |
103,16 |
9,8 |
|
Благоустройство |
201 |
05 |
03 |
|
|
1050,00 |
103,16 |
9,8 |
|
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (администрация МО) |
201 |
05 |
03 |
5100000000 |
|
1050,00 |
103,16 |
9,8 |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
201 |
05 |
03 |
5110000000 |
|
1050,00 |
103,16 |
9,8 |
|
Расходы по уличному освещению |
201 |
05 |
03 |
5110022200 |
|
309,50 |
68 |
21,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
201 |
05 |
03 |
5110022200 |
200 |
309,50 |
68 |
21,9 |
|
Расходы по организации и содержанию мест захоронения |
201 |
05 |
03 |
5110022220 |
|
30,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
201 |
05 |
03 |
5110022220 |
200 |
30,00 |
|
|
|
Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории |
201 |
05 |
03 |
5110022230 |
|
460,5 |
35,16 |
7,63 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
201 |
05 |
03 |
5110022230 |
200 |
460,5 |
35,16 |
7,63 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
201 |
05 |
03 |
5110022230 |
800 |
250,00 |
|
|
|
Культура и кинематография |
201 |
08 |
|
|
|
3414,14 |
569,72 |
16,7 |
|
Культура |
201 |
08 |
01 |
|
|
3414,14 |
569,72 |
16,7 |
|
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры Кочубеевского муниципального района Ставропольского края |
201 |
08 |
01 |
5400000000 |
|
3414,14 |
569,72 |
16,7 |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений сфере культуры Кочубеевского муниципального района Ставропольского края |
201 |
08 |
01 |
5410000000 |
|
3414,14 |
569,72 |
16,7 |
|
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии |
201 |
08 |
01 |
5410011010 |
|
3414,14 |
569,72 |
16,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
201 |
08 |
01 |
5410011010 |
100 |
1655,47 |
257,06 |
15,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
201 |
08 |
01 |
5410011010 |
200 |
1755,17 |
312,66 |
17,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
201 |
08 |
01 |
5410011010 |
800 |
3,50 |
|
|
|
Социальная политика |
201 |
10 |
|
|
|
250,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
201 |
10 |
03 |
|
|
250,00 |
|
|
|
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (администрация МО) |
201 |
10 |
03 |
5100000000 |
|
250,00 |
|
|
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
201 |
10 |
03 |
5110000000 |
|
250,00 |
|
|
|
Непрограммные расходы связанные с реализацией мероприятий непрограммных направлений |
201 |
10 |
03 |
5110020000 |
|
250,00 |
|
|
|
Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспечению жильем молодых семей Кочубеевского района |
201 |
10 |
03 |
5110020240 |
|
250,00 |
|
|
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
201 |
10 |
03 |
5110020240 |
300 |
250,00 |
|
|
|
Физическая культура и спорт |
201 |
11 |
|
|
|
234,29 |
29,73 |
12,6 |
|
Физическая культура |
201 |
11 |
01 |
|
|
234,29 |
29,73 |
12,6 |
|
Обеспечение деятельности в сфере физической культуры спорта и туризма Кочубеевского муниципального района |
201 |
11 |
01 |
5600000000 |
|
234,29 |
29,73 |
12,6 |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма Кочубеевского муниципального района |
201 |
11 |
01 |
5610000000 |
|
234,29 |
29,73 |
12,6 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных команд) |
201 |
11 |
01 |
5610011010 |
|
234,29 |
29,73 |
12,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
201 |
11 |
01 |
5610011010 |
100 |
118,90 |
29,73 |
25 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
201 |
11 |
01 |
5610011010 |
200 |
115,39 |
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
9307,79 |
1383,43 |
14,9 |
Приложение № 4
к решению Совета депутатов муниципального
образования Заветненский сельсовет
Кочубеевского района Ставропольского края
четвертого созыва
от 12 мая 2016 года № 218
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов бюджета Заветненского сельсовета
по разделам (РЗ) и подразделам (ПР) классификации расходов бюджетов
Российской Федерации
(тыс. рублей)
|
Наименование расходов |
Раздел (РЗ) |
Подраздел (ПР) |
Утверждено решением о бюджете на 2016 год с учетом изменений |
Исполнено за 1 квартал 2016 год |
Процент исполнения |
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
3103,31 |
647,86 |
20,9 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
664,00 |
207,46 |
31,2 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
52,36 |
13,09 |
25 |
|
Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
2273,64 |
403,22 |
17,7 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
113,31 |
24,08 |
21,3 |
|
Национальная оборона |
02 |
|
169,54 |
24,97 |
14,7 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
169,54 |
24,97 |
14,7 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
60,0 |
0 |
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций |
03 |
09 |
60,0 |
0 |
|
|
Национальная экономика |
04 |
|
1026,51 |
8,0 |
0,8 |
|
Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
1016,51 |
0 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
10,00 |
8,0 |
80- |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
1050,00 |
103,16 |
9,8 |
|
Благоустройство
|
05 |
03 |
1050,00 |
103,16 |
9,8 |
|
Культура, кинематография |
08 |
|
3414,14 |
569,72 |
16,7 |
|
Культура |
08 |
01 |
3414,14 |
569,72 |
16,7 |
|
Социальная политика |
10 |
|
250,00 |
0 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
250,00 |
0 |
|
|
Физическая культура и спорт |
11 |
|
234,29 |
29,73 |
12,6 |
|
Физическая культура |
11 |
01 |
234,29 |
29,73 |
12,6 |
|
Итого расходов |
|
|
9307,79 |
1383,43 |
14,9 |
Приложение № 5
к решению Совета депутатов муниципального
образования Заветненский сельсовет
Кочубеевского района Ставропольского края
четвертого созыва
от 12 мая 2016 года № 218
Источники
финансирования дефицита бюджета Заветненского сельсовета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2016 года
(тыс. рублей)
|
Наименование |
Код бюджетной классификации |
Утверждено |
Исполнено |
|
Всего доходов бюджета Заветненского сельсовета |
|
8862,40 |
2221,07 |
|
Всего расходов бюджета Заветненского сельсовета |
|
9307,79 |
1383,43 |
|
Дефицит (-), профицит (+) бюджета Заветненского сельсовета |
|
-445,39 |
837,64 |
|
Всего источники финансирования дефицита бюджета Заветненского сельсовета |
|
445,39 |
-837,64 |
|
Администрация МО Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края |
201 |
445,39 |
-837,64 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
01 05 00 00 00 0000 000 |
445,39 |
-837,64 |
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
01 05 00 00 00 0000 500 |
-8862,40 |
-2221,07 |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
01 05 02 00 00 0000 500 |
-8862,40 |
-2221,07 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
01 05 02 01 00 0000 510 |
-8862,40 |
-2221,07 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселения |
01 05 02 01 10 0000 510 |
-8862,40 |
-2221,07 |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
01 05 00 00 00 0000 600 |
9307,79 |
1383,43 |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
01 05 02 00 00 0000 600 |
9307,79 |
1383,43 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
01 05 02 01 00 0000 610 |
9307,79 |
1383,43 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселения |
01 05 02 01 10 0000 610 |
9307,79 |
1383,43 |
Приложение № 6
к решению Совета депутатов муниципального
образования Заветненский сельсовет
Кочубеевского района Ставропольского края
четвертого созыва
от 12 мая 2016 года № 218
Источники
финансирования дефицита бюджета Заветненского сельсовета
за 1 квартал 2016 года по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, статей классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов
(тыс. рублей)
|
Наименование показателя |
Код бюджетной классификации |
Утверждено |
Исполнено |
|
Всего доходов бюджета Заветненского сельсовета |
|
8862,40 |
2221,07 |
|
Всего расходов бюджета Заветненского сельсовета |
|
9307,79 |
1383,43 |
|
Дефицит (-), профицит (+) бюджета Заветненского сельсовета |
|
-445,39 |
837,64 |
|
Всего источники финансирования дефицита бюджета Заветненского сельсовета |
|
445,39 |
-837,64 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
01 05 00 00 00 0000 000 |
445,39 |
-837,64 |
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
01 05 00 00 00 0000 500 |
-8862,40 |
-2221,07 |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
01 05 02 00 00 0000 500 |
-8862,40 |
-2221,07 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
01 05 02 01 00 0000 510 |
-8862,40 |
-2221,07 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
01 05 02 01 10 0000 510 |
-8862,40 |
-2221,07 |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
01 05 00 00 00 0000 600 |
9307,79 |
1383,43 |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
01 05 02 00 00 0000 600 |
9307,79 |
1383,43 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
01 05 02 01 00 0000 610 |
9307,79 |
1383,43 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
01 05 02 01 10 0000 610 |
9307,79 |
1383,43 |
Сводная информация о ходе исполнения бюджета муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края за 1 квартал 2016 года
(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)
|
Наименование статьи |
План текущего финансового года, тыс. руб. |
Исполнение за отчетный период текущего финансового года |
|
|
|
|
тыс. руб. |
% к плану |
|
Доходы всего |
8862,40 |
2221,07 |
25,06 |
|
из них собственные |
4385,00 |
737,53 |
16,8 |
|
в т.ч. налоговые |
981,00 |
320,12 |
32,6 |
|
неналоговые |
- |
- |
- |
|
Безвозмездные поступления |
4477,40 |
1483,54 |
33,1 |
|
Расходы |
9307,79 |
1383,43 |
14,9 |
|
Дефицит бюджета |
-445,39 |
837,64 |
|
|
Источники финансирования дефицита бюджета |
445,39 |
-837,64 |
|
Информация по доходам бюджета муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края за 1 квартал 2016 года
(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)
|
Наименование дохода бюджета |
План текущего финансового года, тыс. руб. |
Исполнение за отчетный период текущего финансового года |
|
|
|
|
тыс. руб. |
% к плану |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
969,00 |
316,45 |
32,7 |
|
Налог на доходы физических лиц |
640,00 |
114,76 |
17,9 |
|
Единый сельхозналог |
32,00 |
7,42 |
23,2 |
|
Налог на имущество |
420,00 |
25,24 |
6 |
|
Земельный налог |
2312,00 |
269,99 |
11,7 |
|
Государственная пошлина |
12,00 |
3,5 |
29,2 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
3609,05 |
902,26 |
25 |
|
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
213,00 |
53,25 |
25 |
|
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований |
180,35 |
53,03 |
29,4 |
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
475,00 |
475,00 |
100 |
Информация по расходам бюджета муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края
за 1 квартал 2016 года
(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)
|
Наименование главного распорядителя и статьи расходов бюджета |
План текущего финансового года, тыс. руб. |
Исполнение за отчетный период текущего финансового года |
|
|
|
|
тыс. руб. |
% к плану |
|
201 0102 0000000000 000 000 |
664,00 |
207,46 |
31,2 |
|
201 0103 0000000000 000 000 |
52,36 |
13,09 |
25 |
|
201 0104 0000000000 000 000 |
2273,64 |
403,22 |
17,7 |
|
201 0113 0000000000 000 000 |
113,31 |
24,08 |
21,3 |
|
201 0203 0000000000 000 000 |
169,54 |
24,97 |
14,7 |
|
201 0309 0000000000 000 000 |
60,00 |
- |
- |
|
201 0409 0000000000 000 000 |
1016,51 |
|
|
|
201 0412 0000000000 000 000 |
10,00 |
8,00 |
80 |
|
201 0503 0000000000 000 000 |
1050,00 |
103,16 |
9,8 |
|
201 0801 0000000000 000 000 |
3414,14 |
569,72 |
16,7 |
|
201 1003 0000000000 000 000 |
250,00 |
|
|
|
201 1101 0000000000 000 000 |
234,29 |
29,73 |
12,6 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района, работников муниципальных учреждений муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2016 год
(первый, второй, третий и четвертый квартал)
|
Категория работников |
Численность работников, чел. |
Расходы бюджета муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края на оплату труда за 1 квартал 2016 год, тыс. руб. КОСГУ (211) |
|
Глава |
1 |
144,26 |
|
Муниципальные служащие |
5 |
212,27 |
|
Не муниципальные служащие |
2 |
37,22 |
|
Инспектор ВУС |
1 |
19,94 |
|
Работники муниципальных учреждений |
8 |
225,82 |
|
ИТОГО |
17 |
639,51 |
 реш № 218 от 12.05.doc | [О принятии к сведению информации об исполнении бюджета муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края за 1 квартал 2016 года] | 545 Kb |
