О принятии к сведению информации об исполнении бюджета муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края за 9 месяцев 2017 года
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАВЕТНЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
09 ноября 2017 г. № 14
с. Заветное
О принятии к сведению информации об исполнении бюджета муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края за 9 месяцев 2017 года
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, статьями 14, 35, 52 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7, 24, 50 Устава муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края за 9 месяцев 2017 года (согласно приложению).
2. Администрации Заветненского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края:
2.1. Продолжить осуществление дополнительных мер по погашению задолженности по налогам, зачисляемым в местный бюджет.
2.2. Обеспечить организацию работы с руководителями организаций всех форм собственности по осуществлению следующих мероприятий:
- своевременность и полноту перечисления в бюджет хозяйствующими субъектами удержания сумм налога на доходы физических лиц.
2.2. Проводить ежемесячно анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования Заветненский сельсовет с целью выявления причин отклонения выполнения плана по сбору налоговых и неналоговых доходов от запланированных сумм.
2.4. Усилить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, экономической политике, строительству, муниципальной собственности, транспорту, коммунальному хозяйству и тарифной политике
4. Решение вступает в силу со дня его опубликования в периодическом печатном издании администрации муниципального образования Заветненский сельсовет «Вестник села Заветного».
Глава муниципального образования
Заветненский сельсовет
Кочубеевского района
Ставропольского края И.О.Меда
ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении бюджета муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края за 9 месяцев 2017 года
Годовая бюджетная роспись доходов бюджета муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края составлена и утверждена в соответствии с налоговым законодательством и бюджетной классификацией Российской Федерации.
Собственные доходы с учетом внесенных изменений по плану составляют 4511,0 тысяч рублей.
Исполнение по собственным доходам составило 2088,91 тысяч рублей или 46,31 %, в том числе по видам доходов:
Налог на доходы физических лиц: план – 640,00 тысяч рублей, исполнение – 479,73 тысяч рублей или 74,96 %;
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ: план – 923,00 , исполнение – 923,67 тысяч рублей или 100,07 %;
Единый сельскохозяйственный налог: план – 10,0 тысяч рублей, исполнение – 32,32 тысяч рублей или 323,20 %;
Налог на имущество физических лиц: план – 420,0 тысяч рублей, исполнение – 157,35 тысяч рублей или 37,46 %;
Земельный налог с организаций: план – 1300,0 тысяч рублей, исполнение – 253,68 тысяч рублей или 19,51 %;
Земельный налог с физических лиц : план – 1211,0 тысяч рублей, исполнение – 228,06 тысяч рублей или 18,80 %;
Государственная пошлина: план – 7,0 тысяч рублей, исполнение -14,10 тысяч рублей или 201,43 %;
Согласно бюджетной росписи доходов безвозмездные поступления в отчетном году по плану составляют 4500,58 тысяч рублей, фактически поступило 3434,16 тысяч рублей, в том числе:
дотаций 3040,25 тысяч рублей при плане 4053,67 тысяч рублей или 75 % Субвенций 118,14 тысяч рублей при плане 171,14 тысяч рублей или 69,03 %.
Субсидия на повышение заработной платы работникам культуры – 275,77 тысяч рублей или 100%.
Объем расходов местного бюджета за 9 месяцев 2017 года в соответствии с утвержденной бюджетной росписью составил 9894,07 тысяч рублей.
Кассовое исполнение за отчетный период составило 6172,98 тысяч рублей или 62,39 %.
Наибольший удельный вес в общей структуре расходов занимают расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» - 37,99% (2344,82 тыс. рублей), «Культура и кинематография» - 29,60 % (1827,46 тыс. рублей).
Уточненные плановые ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» на отчетную дату 2017 года составили 3444,36 тысяч рублей, кассовые расходы составили 2344,82 тысяч рублей или 68,08 % к уточненному плану:
На оплату труда и начисления на оплату труда – 1509,61 тыс. рублей (65,11 % от плана);
Компенсация на санаторно- курортное лечение – 135,73 тыс. рублей (100 % к плану);
Услуги связи – 37,18 тыс. рублей (53,11 % к плану);
Коммунальные услуги – 35,06 тыс. рублей (38,96% к плану);
Работы, услуги по содержанию имущества – 43,32 тыс. рублей (61,88 % от плана);
Прочие работы, услуги- 35,60 тыс. рублей (71,20 % от плана);
Увеличение стоимости материальных запасов- 65,91 тыс. рублей (68,99 % к плану), в т. ч. ГСМ – 47,59 тыс. рублей, вода «Домбай» - 2,09 тыс. рублей;
Оплата налогов, сборов – 69,71 тыс. рублей (55,77 % от плана);
- « Проведение выборов» -219,73 тыс. рублей.
На финансирование расходов по разделу национальная экономика на отчетную дату 2017 года плановые назначения составили 1271,26 тыс. рублей, исполнение – 651,15 тыс. рублей, или 51,22 %.
-«Дорожные фонды» - 536,33 тыс. рублей или 49,51 % в т.ч. разработка проектно-сметной документации на ул. Кооперативную – 55 тыс. рублей, ремонт ул. Кочубея, Советская, Баркова -481,33 тыс. рублей,
-«Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию» -114,81 тыс. рублей или 61,07% в т.ч. тех. обследование парка отдыха с объектами насаждений – 49,96 тыс. рублей, тех. обследование ул. Кооперативной – 15,14 тыс. рублей, изготовление тех плана ул. Кооперативной - 13,21 тыс. рублей .
На финансирование расходов по разделу «Благоустройство» бюджетной росписью на отчетную дату 2017 года плановые ассигнования составили 1134,06 тысяч рублей, кассовый расход составил 883,22 тысяч рублей или 77,88 % от уточненного плана:
Уличное освещение – 406,95 тыс. рублей (74,20 % от плана);
Расходы по организации и содержанию мест захоронения- 90,59 тыс. рублей (93,73 % от плана)в т.ч. уборка кладбищ – 35,06 тыс. рублей, уплата налогов – 55,53 тыс. рублей;
Прочие мероприятия по благоустройству – 385,68 тыс. рублей (78,88 % от плана) в том числе покупка ГСМ – 48,3 тыс. рублей, покупка игрового комплекса -198,0 тыс. рублей, работы по благоустройству территории – 128,17 тыс. рублей (договор с Колесниковым на вывоз мусора -56,98 тыс. рублей, договора с Сигаровым , Гудковым-39,10 тыс. рублей, Дейнеко-22,10 тыс. рублей, бактерицидная обработка -10,0 тыс. рублей).
Ассигнования на финансирование расходов по разделу «Культура, кинематография» бюджетной росписью на отчетную дату 2017 года предусмотрены средства в сумме 3427,28 тысяч рублей, кассовый расход составил 1827,46 тысяч рублей или 53,32 % от уточненного плана:
Расходы на оплату труда с начислениями – 1318,81 тыс. рублей (66,15 % от плана);
Меры соц. поддержки – 25,60 тыс. рублей ( 50% от плана);
Услуги связи- 14,13 тыс. рублей ( 70,65 % от плана);
Электроэнергия – 51,35 тыс. рублей ( 51,35 % от плана);
Аренда помещения – 106,67 тыс. рублей ( 66,67 % от плана);
Расходы на содержание имущества – 15,60 тыс. рублей (12 % от плана);
Прочие расходы – 40,68 тыс. рублей (40,68 % от плана)проведение праздников;
Увеличение стоимости основных средств – 66,19 тыс. рублей (10,68 % от плана) в т.ч. покупка костюмов -15,05 тыс. рублей, тахографа – 47,69 тыс. рублей;
Увеличение стоимости материальных запасов – 107,40 тыс. рублей (87,68 % от плана)в т.ч. ГСМ – 56,16 тыс. рублей ;
Оплата налогов, сборов – 55,53 тыс. рублей (90,16 % от плана);
Ассигнования финансирование расходов по разделу «Физическая культура и спорт» на отчетную дату 2017 года предусмотрены средства в сумме 154,79 тысяч рублей, исполнение – 86,80 тыс. рублей ( 56,08 % от плана);
Исполнение местного бюджета осуществлялось администрацией Заветненского сельсовета и отделом управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю по Кочубеевскому району на основе сводной бюджетной росписи, составленной в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, решения Совета депутатов муниципального образования Заветненский сельсовет «О бюджете муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год» № 240 от 20.12.2016 года.
Финансирование расходов местного бюджета производится в соответствии с утвержденными порядками, которые определяют механизм исполнения конкретных расходов местного бюджета, процедуры контроля и учета.
Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального
образования Заветненский сельсовет
Кочубеевского района Ставропольского края
пятого созыва
от 09 ноября 2017 года № 14
ДОХОДЫ
бюджета Заветненского сельсовета по кодам классификации бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации за 9 месяцев 2017 года
(в тыс. рублей)
Код бюджетной классификации |
Наименование |
Утверждено Решением о бюджете на 2017 год с учетом изменений |
Исполнено за 9 месяцев 2017 года |
Процент исполнения к принятому плану |
100 |
|
923,00 |
923,67 |
100,07 |
10010302200010000110 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
923,00 |
923,67 |
100,07 |
10010302200010000110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
923,00 |
923,67 |
100,07 |
182 |
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ |
3581,00 |
1151,14 |
32,15 |
18210000000000000000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
3581,00 |
1151,14 |
32,15 |
18210100000000000110 |
Налоги на прибыль, доходы |
640,00 |
479,73 |
74,96 |
18210102010010000110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
640,00 |
479,73 |
74,96 |
18210500000010000110 |
Налоги на совокупный доход |
10,00 |
32,32 |
323,20 |
18210503000010000110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
10,00 |
32,32 |
323,20 |
18210600000000000110 |
Налоги на имущество |
2931,00 |
639,09 |
21,80 |
18210601030100000110 |
Налог на имущество физических лиц |
420,00 |
157,35 |
37,46 |
18210606033100000110 |
Земельный налог с организаций |
1300,00 |
253,68 |
19,51 |
18210606043100000110 |
Земельный налог с физических лиц |
1211,00 |
228,06 |
18,80 |
201 |
Администрация муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края |
4507,58 |
3448,26 |
76,50 |
20110804000100000110 |
Государственная пошлина |
7,00 |
14,10 |
201,43 |
20120200000000000000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы (дотации) |
4053,67 |
3040,25 |
75 |
20120201001100000151 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
3362,67 |
2522,00 |
75
|
20120201003100000151 |
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
691,00 |
518,25 |
75 |
20120203000100000151 |
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований |
171,14 |
118,14 |
69,03 |
20120229999100159151
|
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений(повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры) |
275,77 |
275,77 |
100 |
|
Итого доходов |
9011,58 |
5523,07 |
61,29 |
Приложение № 2
к решению Совета депутатов муниципального
образования Заветненский сельсовет
Кочубеевского района Ставропольского края
пятого созыва
от 09 ноября 2017 года № 14
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов бюджета Заветненского сельсовета за 9 месяцев 2017 года
по ведомственной структуре бюджета в разрезе разделов (РЗ), подразделов (ПР), целевых статей расходов (ЦСР) и вида расходов (ВР) классификации бюджетов Российской Федерации
(в тыс. рублей)
Наименование показателя |
Глава |
РЗ
|
ПР |
ЦСР |
ВР |
Утверждено решением о бюджете на 2017 год с учетом изменений |
Исполнено за 9 месяцев 2017 года |
Процент исполнения |
Администрация МО Заветненский сельсовет |
201 |
|
|
|
|
9894,07 |
6172,98 |
62,39 |
Общегосударственные вопросы |
201 |
01 |
|
|
|
3444,36 |
2344,82 |
68,08 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
201 |
01 |
02 |
|
|
694,00 |
468,01 |
67,44 |
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
201 |
01 |
02 |
5000000000 |
|
694,00 |
468,01 |
67,44 |
Глава муниципального образования |
201 |
01 |
02 |
5030000000 |
|
694,00 |
468,01 |
67,44 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
201 |
01 |
02 |
5030010010 |
|
41,55 |
41,55 |
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
201 |
01 |
02 |
5030010010 |
100 |
41,55 |
41,55 |
100 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
201 |
01 |
02 |
5030010020 |
|
652,45 |
426,46 |
65,36 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
201 |
01 |
02 |
5030010020 |
100 |
652,45 |
426,46 |
65,36 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
201 |
01 |
03 |
|
|
52,36 |
39,27 |
75 |
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
201 |
01 |
03 |
5000000000 |
|
52,36 |
39,27 |
75 |
Центральный аппарат |
201 |
01 |
03 |
5040000000 |
|
52,36 |
39,27 |
75 |
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету муниципального района на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
201 |
01 |
03 |
5040090040 |
|
52,36 |
39,27 |
75 |
Межбюджетные трансферты |
201 |
01 |
03 |
5040090040 |
500 |
52,36 |
39,27 |
75 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
201 |
01 |
04 |
|
|
2212,65 |
1430,21 |
64,64
|
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
201 |
01 |
04 |
5000000000 |
|
2212,65 |
1430,21 |
64,64
|
Центральный аппарат |
201 |
01 |
04 |
5040000000 |
|
2212,65 |
1430,21 |
64,64
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
201 |
01 |
04 |
5040010010 |
|
546,71 |
347,05 |
63,48
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
201 |
01 |
04 |
5040010010 |
100 |
94,18 |
94,18 |
100 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
201 |
01 |
04 |
5040010010 |
200 |
447,53 |
250,95 |
56,07 |
Иные бюджетные ассигнования |
201 |
01 |
04 |
5040010010 |
800 |
5,00 |
1,92 |
38,40 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
201 |
01 |
04 |
5040010020 |
|
1665,94 |
1083,15 |
65,02 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
201 |
01 |
02 |
5040010020 |
100 |
1665,94 |
1083,15 |
65,02 |
Обеспечение проведение выборов и референдумов |
201 |
01 |
07 |
|
|
219,73 |
219,73 |
100 |
Проведение выборов |
201 |
01 |
07 |
6000000000 |
|
219,73 |
219,73 |
100 |
Проведение выборов главы муниципального образования |
201 |
01 |
07 |
6010024030 |
|
219,73 |
219,73 |
100 |
Иные бюджетные ассигнования |
201 |
01 |
07 |
6010024030 |
800 |
219,73 |
219,73 |
100 |
Другие общегосударственные вопросы |
201 |
01 |
13 |
|
|
265,62 |
187,61 |
70,63 |
Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением непрограммных направлений |
201 |
01 |
13 |
5060000000 |
|
256,80 |
178,76 |
69,91 |
Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств государства |
201 |
01 |
13 |
5060010040 |
|
256,80 |
178,76 |
69,91 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
201 |
01 |
13 |
5060010040 |
200 |
136,80 |
110,99 |
81,13 |
Иные бюджетные ассигнования |
201 |
01 |
13 |
5060010040 |
800 |
120,00 |
67,79 |
56,49 |
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (администрация МО) |
201 |
01 |
13 |
5100000000 |
|
8,82 |
8,82 |
100 |
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
201 |
01 |
13 |
5110000000 |
|
8,82 |
8,82 |
100 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
201 |
01 |
13 |
5110059300 |
|
8,82 |
8,82 |
100 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
201 |
01 |
13 |
5110059300 |
200 |
8,82 |
8,82 |
100 |
Национальная оборона |
201 |
02 |
|
|
|
162,32 |
108,11 |
66,60 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
201 |
02 |
03 |
|
|
162,32 |
108,11 |
66,60 |
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (администрация МО) |
201 |
02 |
03 |
5100000000 |
|
162,32 |
108,11 |
66,60 |
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
201 |
02 |
03 |
5110000000 |
|
162,32 |
108,11 |
66,60 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
201 |
02 |
03 |
5110051180 |
|
162,32
|
108,11 |
66,60 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
201 |
02 |
03 |
5110051180 |
100 |
156,84 |
108,11 |
68,93 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
201 |
02 |
03 |
5110051180 |
200 |
5,48 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
201 |
03 |
|
|
|
300,0 |
271,41 |
90,47 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
201 |
03 |
09 |
|
|
300,0 |
271,41 |
90,47 |
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (администрация МО) |
201 |
03 |
09 |
5100000000 |
|
300,0 |
271,41 |
90,47 |
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
201 |
03 |
09 |
5110000000 |
|
300,0 |
271,41 |
90,47 |
Расходы связанные с реализацией мероприятий по противодействию коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления |
201 |
03 |
09 |
5110020020 |
|
5,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
201 |
03 |
09 |
5110020020 |
200 |
5,00 |
|
|
Расходы на мероприятия по реализации мер профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории |
201 |
03 |
09 |
5110020160 |
|
5,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
201 |
03 |
09 |
5110020160 |
200 |
5,00 |
|
|
Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
201 |
03 |
09 |
5110022010 |
|
290,00 |
271,41 |
-
93,59 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
201 |
03 |
09 |
5110022010 |
200 |
290,00 |
271,41 |
-
93,59 |
Национальная экономика |
201 |
04 |
|
|
|
1271,26 |
651,15 |
51,22 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
201 |
04 |
09 |
|
|
1083,27 |
536,33 |
49,51 |
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (администрация МО) |
201 |
04 |
09 |
5100000000 |
|
1083,27 |
536,33 |
49,51 |
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
201 |
04 |
09 |
5110000000 |
|
1083,27 |
536,33 |
49,51 |
Расходы на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования |
201 |
04 |
09 |
5110020310 |
|
215,00
|
55,00 |
25,58 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
201 |
03 |
09 |
5110020310 |
200 |
215,00
|
55,00 |
25,58 |
Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства |
201 |
04 |
09 |
5110022020 |
|
868,27 |
481,33 |
55,44 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
201 |
04 |
09 |
5110022020 |
200 |
868,27 |
481,33 |
55,44 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
201 |
04 |
12 |
|
|
187,99 |
114,81 |
61,07 |
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (администрация МО) |
201 |
04 |
12 |
5100000000 |
|
187,99 |
114,81 |
61,07 |
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
201 |
04 |
12 |
5110000000 |
|
187,99 |
114,81 |
61,07 |
Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию |
201 |
04 |
12 |
5110022040 |
|
187,99 |
114,81 |
61,07 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
201 |
04 |
12 |
5110022040 |
200 |
187,99 |
114,81 |
61,07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
201 |
05 |
|
|
|
1134,06 |
883,22 |
77,88 |
Благоустройство |
201 |
05 |
03 |
|
|
1134,06 |
883,22 |
77,88 |
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (администрация МО) |
201 |
05 |
03 |
5100000000 |
|
1134,06 |
883,22 |
77,88 |
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
201 |
05 |
03 |
5110000000 |
|
1134,06 |
883,22 |
77,88 |
Расходы по уличному освещению |
201 |
05 |
03 |
5110022200 |
|
548,47 |
406,95 |
74,20 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
201 |
05 |
03 |
5110022200 |
200 |
548,47 |
406,95 |
74,20 |
Расходы по организации и содержанию мест захоронения |
201 |
05 |
03 |
5110022220 |
|
96,65 |
90,59 |
93,73 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
201 |
05 |
03 |
5110022220 |
200 |
35,06 |
35,06 |
100 |
Иные бюджетные ассинования |
201 |
05 |
03 |
5110022220 |
800 |
61,59 |
55,53 |
90,16 |
Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории |
201 |
05 |
03 |
5110022230 |
|
488,94 |
385,68 |
78,88 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
201 |
05 |
03 |
5110022230 |
200 |
482,94 |
382,95 |
79,30 |
Иные бюджетные ассигнования |
201 |
05 |
03 |
5110022230 |
800 |
6,00 |
2,73 |
45,50 |
Культура и кинематография |
201 |
08 |
|
|
|
3427,28 |
1827,46 |
53,32 |
Культура |
201 |
08 |
01 |
|
|
3427,28 |
1827,46 |
53,32 |
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры Кочубеевского муниципального района Ставропольского края |
201 |
08 |
01 |
5400000000 |
|
3427,28 |
1827,46 |
53,32 |
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений сфере культуры Кочубеевского муниципального района Ставропольского края |
201 |
08 |
01 |
5410000000 |
|
3427,28 |
1827,46 |
53,32 |
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии |
201 |
08 |
01 |
5410011010 |
|
3137,00 |
1537,18 |
49,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
201 |
08 |
01 |
5410011010 |
100 |
1754,52 |
1054,12 |
60,08 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
201 |
08 |
01 |
5410011010 |
200 |
1352,49 |
468,90 |
34,67 |
Иные бюджетные ассигнования |
201 |
08 |
01 |
5410011010 |
800 |
30,00 |
14,15 |
47,17 |
Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры |
201 |
08 |
01 |
5410077090 |
100 |
275,77 |
275,77 |
100 |
Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры |
201 |
08 |
01 |
54100S7090 |
100 |
14,51 |
14,51 |
100 |
Физическая культура и спорт |
201 |
11 |
|
|
|
154,79 |
86,80 |
56,08 |
Физическая культура |
201 |
11 |
01 |
|
|
154,79 |
86,80 |
56,08 |
Обеспечение деятельности в сфере физической культуры спорта и туризма Кочубеевского муниципального района |
201 |
11 |
01 |
5600000000 |
|
154,79 |
86,80 |
56,08 |
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма Кочубеевского муниципального района |
201 |
11 |
01 |
5610000000 |
|
154,79 |
86,80 |
56,08 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных команд) |
201 |
11 |
01 |
5610011010 |
|
154,79 |
86,80 |
56,08 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
201 |
11 |
01 |
5610011010 |
100 |
122,80 |
86,80 |
70,68 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
201 |
11 |
01 |
5610011010 |
200 |
31,99 |
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
9894,07 |
6172,98 |
62,39 |
Приложение № 3
к решению Совета депутатов муниципального
образования Заветненский сельсовет
Кочубеевского района Ставропольского края
пятого созыва
от 09 ноября 2017 года № 14
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов бюджета Заветненского сельсовета
по разделам (РЗ) и подразделам (ПР) классификации расходов бюджетов
Российской Федерации
(тыс. рублей)
Наименование расходов |
Раздел (РЗ) |
Подраздел (ПР) |
Утверждено решением о бюджете на 2017 год с учетом изменений |
Исполнено за 9 месяцев 2017 год |
Процент исполнения |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
3444,36 |
2344,82 |
68,08 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
694,00 |
468,01 |
67,44 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
52,36 |
39,27 |
75 |
Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
2212,65 |
1430,21 |
64,64 |
Проведение выборов и референдумов |
01 |
07 |
219,73 |
219,73 |
100 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
265,62 |
187,61 |
70,63 |
Национальная оборона |
02 |
|
162,32 |
108,11 |
66,6 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
162,32 |
108,11 |
66,6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
300,0 |
271,41 |
90,47 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций |
03 |
09 |
300,0 |
271,41 |
90,47 |
Национальная экономика |
04 |
|
1271,26 |
651,15 |
51,22 |
Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
1083,27 |
536,33 |
49,51 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
187,99 |
114,81 |
61,07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
1134,06 |
883,22 |
77,88 |
Благоустройство
|
05 |
03 |
1134,06 |
883,22 |
77,88 |
Культура, кинематография |
08 |
|
3427,28 |
1827,46 |
53,32 |
Культура |
08 |
01 |
3427,28 |
1827,46 |
53,32 |
Физическая культура и спорт |
11 |
|
154,79 |
86,80 |
56,08 |
Физическая культура |
11 |
01 |
154,79 |
86,80 |
56,08 |
Итого расходов |
|
|
9894,07 |
6172,98 |
62,39 |
Приложение № 4
к решению Совета депутатов муниципального
образования Заветненский сельсовет
Кочубеевского района Ставропольского края
пятого созыва
от 09 ноября 2017 года № 14
Источники
финансирования дефицита бюджета Заветненского сельсовета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2017 года
(тыс. рублей)
Наименование |
Код бюджетной классификации |
Утверждено |
Исполнено |
Всего доходов бюджета Заветненского сельсовета |
|
9011,58 |
5523,07 |
Всего расходов бюджета Заветненского сельсовета |
|
9894,07 |
6172,98 |
Дефицит (-), профицит (+) бюджета Заветненского сельсовета |
|
-882,49 |
-649,90 |
Всего источники финансирования дефицита бюджета Заветненского сельсовета |
|
882,49 |
649,90 |
Администрация МО Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края |
201 |
882,49 |
-649,90 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
01 05 00 00 00 0000 000 |
882,49 |
649,,90 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
01 05 00 00 00 0000 500 |
-9011,58 |
-5523,07 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
01 05 02 00 00 0000 500 |
-9011,58 |
-5523,07 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
01 05 02 01 00 0000 510 |
-9011,58 |
-5523,07 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселения |
01 05 02 01 10 0000 510 |
-9011,58 |
-5523,07 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
01 05 00 00 00 0000 600 |
9894,07 |
6172,98 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
01 05 02 00 00 0000 600 |
9894,07 |
6172,98 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
01 05 02 01 00 0000 610 |
9894,07 |
6172,98 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселения |
01 05 02 01 10 0000 610 |
9894,07 |
6172,98 |
Сводная информация о ходе исполнения бюджета муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края за 9 месяцев 2017года
(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)
Наименование статьи |
План текущего финансового года, тыс. руб. |
Исполнение за отчетный период текущего финансового года |
|
|
|
тыс. руб. |
% к плану |
Доходы всего |
9011,58 |
5523,07 |
61,29 |
из них собственные |
4511,00 |
2088,91 |
46,31 |
в т.ч. налоговые |
3581,00 |
1151,14 |
32,15 |
неналоговые |
930,00 |
937,77 |
100,84 |
Безвозмездные поступления |
4500,58 |
3434,16 |
76,30 |
Расходы |
9894,07 |
6172,98 |
62,39 |
Дефицит бюджета |
-882,49 |
-649,90 |
|
Источники финансирования дефицита бюджета |
882,49 |
649,90 |
|
Информация по доходам бюджета муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края за 9 месяцев 2017 года
(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)
Наименование дохода бюджета |
План текущего финансового года, тыс. руб. |
Исполнение за отчетный период текущего финансового года |
|
|
|
тыс. руб. |
% к плану |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
923,00 |
923,67 |
100,07 |
Налог на доходы физических лиц |
640,00 |
479,73 |
74,96 |
Единый сельхозналог |
10,00 |
32,32 |
323,20 |
Налог на имущество |
420,00 |
157,35 |
37,46 |
Земельный налог |
2511,00 |
481,74 |
19,19 |
Государственная пошлина |
7,00 |
14,1 |
201,43 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
3362,67 |
2522,00 |
75 |
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
691,00 |
518,25 |
75 |
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований |
171,14 |
118,14 |
69,03 |
Субсидии бюджетам сельских поселений |
275,77 |
275,77 |
100 |
Информация по расходам бюджета муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края
за 9 месяцев 2017 года
(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)
Наименование главного распорядителя и статьи расходов бюджета |
План текущего финансового года, тыс. руб. |
Исполнение за отчетный период текущего финансового года |
|
|
|
тыс. руб. |
% к плану |
201 0102 0000000000 000 000 |
694,00 |
468,01 |
67,44 |
201 0103 0000000000 000 000 |
52,36 |
39,27 |
75 |
201 0104 0000000000 000 000 |
2212,65 |
1430,21 |
64,64 |
201 0107 0000000000 000 000 |
219,73 |
219,73 |
100 |
201 0113 0000000000 000 000 |
265,62 |
187,61 |
70,63 |
201 0203 0000000000 000 000 |
162,32 |
108,11 |
66,6 |
201 0309 0000000000 000 000 |
300,00 |
271,41 |
90,47 |
201 0409 0000000000 000 000 |
1083,27 |
536,33 |
49,51 |
201 0412 0000000000 000 000 |
187,99 |
114,81 |
61,07 |
201 0503 0000000000 000 000 |
1134,06 |
883,22 |
77,88 |
201 0801 0000000000 000 000 |
3427,28 |
1827,46 |
53,32 |
201 1101 0000000000 000 000 |
154,79 |
86,80 |
56,08 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района, работников муниципальных учреждений муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2017 год
(первый, второй, третий и четвертый квартал)
Категория работников |
Численность работников, чел. |
Расходы бюджета муниципального образования Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края на оплату труда за 9 месяцев 2017 год, тыс. руб. КОСГУ (211) |
Глава |
1 |
330,19 |
Муниципальные служащие |
5 |
766,81 |
Не муниципальные служащие |
2 |
70,00 |
Инспектор ВУС |
1 |
83,99 |
Работники муниципальных учреждений |
8 |
1081,66 |
ИТОГО |
17 |
2332,65 |